第一个走上了讲台。会议流程早就已经下发，发言顺序都是事先定好的。秦文舒代表飞宇科技人事部，介绍了本部门一年的工作成果。比较值得关注的数据，主要体现在员工数量上。目前，飞宇科技以及旗下几家子公司，员工总数加起来已经达到了502人，这还没算宇依科技的160多号人。其中，飞宇科技本部169人，技术类岗位人员加起来达到了87人，占比超过了一半以上。严格来说，在飞宇科技待过的技术人员，远不止这么些。飞宇科技和宇依科技拆分的时候，江飞宇可是动员了好几十号人到了宇依科技。把这些也算进来，其实早就过百了。目前，技术类人员都集中在研发部、运维部、技术研究院这三个部门。陈琪宏主导的研发部51人，张晓东主导的运维部27人，江飞宇挂职的技术研究院9人。话说，陈琪宏一个部门经理，就管了51号人.这个编制，其实已经非常不合理了。解决办法，要么拆分，要么给他升职。但是，陈琪宏进公司勉强一年出头，就从主管升了副经理，后来又转为正经理。这个升迁速度已经够快了。再提速，江飞宇会面临升无可升的地步。所以，江飞宇已经打算把测试、产品经理这些岗位分出来，成立一个专门的小部门，给陈琪宏再招个副手管起来。一是作为分权监督管理，二是飞宇科技研发部向产品型研发部转变。急速网络目前有员工127人，24个门店的雇员就占了111人，剩下的都是急速网络几个部门的领导和文职。除了帝都市的3个门店采用三班倒配置，后面新开的门店都是两班倒的人员配置。后面开的门店，基本都是一个网管+一个收银员，两班倒总共4个人的配置。三班倒，人员成本开支有点大，真的耗不起了。目前，老郭旗下的飞宇音乐，有员工34人。挂在飞宇音乐名下的子公司——华宇娱乐，也陆续招了12个人，暂时只由老郭和张天承管着。华宇娱乐和飞宇音乐可以看成是一体的，加起来就是46人。康馨微阳人员变动不大，目前是25人。飞宇电子商务目前在编的员工有67人。不过，飞宇电子商务的人员还在陆续招聘中。根据钟景瑞报的用人计划，2003年6月底，在编人员会达到120人。到时候的人力资源成本会非常的大。所以，在线下配套还没部署到位的情况下，就急着推出MP3产品的销售，也是无奈之举。因为，按照钟景瑞的估算，江飞宇拨付的1500万，最多就能撑到6月底。要是没有新的追加资金，或者短期内实现开源，飞宇电子商务绝对会死翘翘的。最后，就是鑫源果汁厂了。现在生意大好的情况下，白宏杰已经把人员扩大到了68人。后续还保持这种发展势头的话，人员也会继续增加。只用了一年多的时间，飞宇科技的员工就从刚开业时十几号人，暴涨到了现在500多号人。这个发展速度，在互联网企业里面，是绝无仅有的。这个数据，也证明人事部卓越的工作成效。为飞宇科技的发展，提供了源源不断的人力支撑。秦文舒汇报完后，其他部门的领导依次上台发言。由于涉及的领导众多，就不一一介绍了。有两方面的数据是必须要着重提一下的。一个是财务数据，另外一个是运营数据。首先来说财务数据，按照收入、成本、利润的顺序，咱们先说收入。2002年全年，不算下属各家子公司，飞宇科技实现的营收在2950——3000万之间。这个收入为什么是个范围区间呢？因为有些收入还没结算过来，还是个估算值。这差不多3000万的收入，主要来源于5个方面：第一个是网吧管理软件的销售，这个是整个2002年公司营收的大头，占了1617.52万元。完全可以说，是这款网吧管理软件支撑起了飞宇科技早期的发展。不过，目前网吧管理软件的销售市场早就已经饱和，这款网吧管理软件也完成了自己的历史使命。2002刚开始的时候，因为软件是独家产品销售，所以销售现象火爆。到了2002年年中的时候，随着大量的仿冒软件产品面市，把正版软件也挤得没什么市场。也不能说是没市场了，而是市场逐渐饱和了。全国也就2.2万多家网吧，潜力有限。光是飞宇科技的正版产品就覆盖了1.1万家左右的网吧，加上几十个盗版的版本，全国覆盖的网吧应该已经达到了1.6万家左右。在销售过程中，江飞宇多次下调了销售价格，后来更是直接把销售委托给了代理商。刚开始授权给全国的代理商卖的时候，每个月还能有20万——30万的收入回来。到了2002年第四季度，连代理商都卖不动了。江飞宇更是把给代理商的报价，降到了100块钱一套。100块钱相对于一款软件来说，真的是白菜价了。飞宇科技唯一要求，就是代理商给网吧的零售价不能超过600块钱一套。说白了，这就是倾销，也是飞宇科技对这些仿冒者的致命一击。要知道前期飞宇科技可是挣够本了。但是这些仿冒者可不一样，大多花了几个月的时间，还有不少的人力成本去开发。结果产品刚上市，飞宇科技直接搞倾销了。这就相当于，人家照着飞宇科技的“菜谱”做了一盘菜。刚端上桌子还没来得及吃几口，飞宇科技就掀翻了桌子，说道：我吃饱了，大家慢慢吃！夺笋啊！第二个收入来源，就是飞信、dao126、飞宇音乐、阳光—筹、支付bao等几个主平台的广告投放收入。当然了，下半年的时候dao126卖给了百渡，这个只能算7月份之前的收入。整个2002年，飞宇科技旗下所有平台的广告收入达到了491.35万元。看起来很多，其实远无法摊平运营成本。第三个收入，是跟三大运营商合作的SP业务。这一块的业务飞宇科技进入得比较晚，实际上2002年8月份才有收入结算过来。事实证明，江飞宇之前对这一块不是特别了解，也没有报太大的期望。去年12月的SP业务收入还没结算过来，仅仅是从8月到11月，这4个月的收入就达到了190.31万元。根据销售部的估算，12月份的SP业务收入，不会少于50万。这样算下来，5个月至少有240万以上的收入。不比广告收入少了。第四块收入来源，是基于飞信产品的特色增值服务收入。像虚拟角色皮肤、服装、头饰、专属表情包、宠物周边消费、会员特权……整个2002年，这一块的收入仅仅只有146.29万元。相对来说，付费用户还是少了一些。第五块收入，是基于欢乐农场游戏各种道具销售，达到了503.42万元。这仅仅是去年6个月的游戏营收，游戏产业果然是挣钱的“金蛋”。